Faktúra č. DFB0551/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Peter Bartok-SECOM
- IČO: 40253091
- Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0551/20
- Popis fakturovaného plnenia: dataprojektor ACER X1326AWH-2ks
- Dátum doručenia: 14.10.2020
- Celková hodnota: 850,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky:
- Dátum zverejnenia: 17.11.2020
- Poznámka: