Faktúra č. DFB0539/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: GL Team,s.r.o.
IČO: 47984511
Adresa: Pekárska 11, 91700 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0539/19
Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu-škola-8/2019
Dátum doručenia: 30.07.2019
Celková hodnota: 188,44 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0286/19
Dátum zverejnenia: 19.09.2019
Poznámka:

Tlačiť