Faktúra č. DFB0537/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Karol Horváth
- IČO: 47757906
- Adresa: Topoľová 2334/1, 92701 Šaľa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0537/25
- Popis fakturovaného plnenia: údržba,čistenie-multifunkčné ihrisko
- Dátum doručenia: 15.05.2025
- Celková hodnota: 430,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0378/25
- Dátum zverejnenia: 20.05.2025
- Poznámka: