Faktúra č. DFB0534/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0534/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-akcia
  • Dátum doručenia: 15.06.2023
  • Celková hodnota: 72,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0338/23
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť