Faktúra č. DFB0531/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0531/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tel.popl.-7/2019-mobil.sieť
  • Dátum doručenia: 01.08.2019
  • Celková hodnota: 174,10 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť