Faktúra č. DFB0528/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0528/19
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 31.07.2019
  • Celková hodnota: 10,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0283/19
  • Dátum zverejnenia: 07.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť