Faktúra č. DFB0526/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Peter Bartok-SECOM
IČO: 40253091
Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0526/22
Popis fakturovaného plnenia: príslušenstvo k PC
Dátum doručenia: 29.06.2022
Celková hodnota: 60,00 €
Identifikácia objednávky: 0352/22
Dátum zverejnenia: 04.07.2022
Poznámka:

Tlačiť