Faktúra č. DFB0525/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0525/20
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom-kopír.stroj-3Q/2020
  • Dátum doručenia: 02.10.2020
  • Celková hodnota: 163,12 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť