Faktúra č. DFB0523/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0523/19
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha-el.energia-8/2019
  • Dátum doručenia: 29.07.2019
  • Celková hodnota: 1 093,87 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť