Faktúra č. DFB0520/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0520/19
  • Popis fakturovaného plnenia: výkon zodp.osoby-8/2019
  • Dátum doručenia: 01.08.2019
  • Celková hodnota: 78,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť