Faktúra č. DFB0516/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0516/22
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-plyn.stolička,umývačka riadu-ŠJ
  • Dátum doručenia: 23.06.2022
  • Celková hodnota: 365,14 €
  • Identifikácia objednávky: 0360/22
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť