Faktúra č. DFB0511/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Jozef LÁVEČKA - Elektroservis
- IČO: 33504172
- Adresa: Doľany 22, 90088 Doľany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0511/24
- Popis fakturovaného plnenia: revízia-výťah-ŠJ
- Dátum doručenia: 15.05.2024
- Celková hodnota: 90,00 €
- Identifikácia objednávky: 0406/24
- Dátum zverejnenia: 20.05.2024
- Poznámka: