Faktúra č. DFB0511/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0511/19
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad - tonery
  • Dátum doručenia: 22.07.2019
  • Celková hodnota: 385,32 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť