Faktúra č. DFB0503/24

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: KARCHER Slovakia, s.r.o.
IČO: 43967663
Adresa: Bratislavská 31, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0503/24
Popis fakturovaného plnenia: parný čistič Kärcher SG 4/4
Dátum doručenia: 14.05.2024
Celková hodnota: 1 272,00 €
Identifikácia objednávky: 0409/24
Dátum zverejnenia: 17.05.2024
Poznámka:

Tlačiť