Faktúra č. DFB0485/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0485/19
  • Popis fakturovaného plnenia: liečebný pobyt-2 osoby-SF
  • Dátum doručenia: 01.07.2019
  • Celková hodnota: 206,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0174/19
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť