Faktúra č. DFB0481/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: ASPIRA s.r.o.
- IČO: 46863800
- Adresa: Jasenovská 4866, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0481/22
- Popis fakturovaného plnenia: sklad-kozmetik-vizážista,gel lak sada s lampou uv/led
- Dátum doručenia: 09.06.2022
- Celková hodnota: 72,06 €
- Identifikácia objednávky: 0348/22
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: