Faktúra č. DFB0477/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Železiarstvo TGR s.r.o.
- IČO: 52116433
- Adresa: Horné Bašty 13, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0477/19
- Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba+OV
- Dátum doručenia: 27.06.2019
- Celková hodnota: 75,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0239/19
- Dátum zverejnenia: 31.07.2019
- Poznámka: