Faktúra č. DFB0471/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Miroslav Prvý - RSP
IČO: 40197131
Adresa: Zigmundíkova 458, 92205 Chtelnica

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0471/23
Popis fakturovaného plnenia: oprava-OV-výrobník ľadu
Dátum doručenia: 29.05.2023
Celková hodnota: 228,24 €
Identifikácia objednávky: 0297/23
Dátum zverejnenia: 31.05.2023
Poznámka:

Tlačiť