Faktúra č. DFB0469/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Jozef LAVEČKA - Elektroservis
- IČO: 33504172
- Adresa: Doľany 429, 90088 Doľany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0469/23
- Popis fakturovaného plnenia: revízia-výťah-ŠJ
- Dátum doručenia: 23.05.2023
- Celková hodnota: 72,00 €
- Identifikácia objednávky: 0294/23
- Dátum zverejnenia: 31.05.2023
- Poznámka: