Faktúra č. DFB0469/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0469/23
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia-výťah-ŠJ
  • Dátum doručenia: 23.05.2023
  • Celková hodnota: 72,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0294/23
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť