Faktúra č. DFB0466/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: KadernickyServis s.r.o.
- IČO: 55005781
- Adresa: Dvory 1932/8, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0466/25
- Popis fakturovaného plnenia: nožnice-set-kaderníčky-2ks
- Dátum doručenia: 24.04.2025
- Celková hodnota: 70,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0369/25
- Dátum zverejnenia: 28.04.2025
- Poznámka: