Faktúra č. DFB0462/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Ingrid Čarnoká-TIFFANY
- IČO: 40845150
- Adresa: Komenského 23, 05201 Spišská Nová Ves
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0462/19
- Popis fakturovaného plnenia: vanička parafínová
- Dátum doručenia: 19.06.2019
- Celková hodnota: 46,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0271/19
- Dátum zverejnenia: 18.07.2019
- Poznámka: