Faktúra č. DFB0462/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0462/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vanička parafínová
  • Dátum doručenia: 19.06.2019
  • Celková hodnota: 46,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0271/19
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť