Faktúra č. DFB0453/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Peter Bartok-SECOM
- IČO: 40253091
- Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0453/20
- Popis fakturovaného plnenia: notebook LENOVO IdeaPad3 15ADA05
- Dátum doručenia: 31.08.2020
- Celková hodnota: 590,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0292/20
- Dátum zverejnenia: 09.10.2020
- Poznámka: