Faktúra č. DFB0449/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0449/20
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-tonery
  • Dátum doručenia: 04.09.2020
  • Celková hodnota: 4 536,84 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť