Faktúra č. DFB0448/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0448/20
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-hygienické potreby-2020/8
  • Dátum doručenia: 27.08.2020
  • Celková hodnota: 830,81 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť