Faktúra č. DFB0438/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0438/19
  • Popis fakturovaného plnenia: členský príspevok ASOŠ-r.2019
  • Dátum doručenia: 10.06.2019
  • Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť