Faktúra č. DFB0434/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0434/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-cukrár
  • Dátum doručenia: 11.05.2023
  • Celková hodnota: 243,61 €
  • Identifikácia objednávky: 0287/23
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť