Faktúra č. DFB0433/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO
IČO: 35108401
Adresa: Bojničky 297, 91700 Bojničky

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0433/22
Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
Dátum doručenia: 24.05.2022
Celková hodnota: 397,96 €
Identifikácia objednávky: 0269/22
Dátum zverejnenia: 01.06.2022
Poznámka:

Tlačiť