Faktúra č. DFB0432/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR, s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0432/19
- Popis fakturovaného plnenia: materiál-akcie
- Dátum doručenia: 11.06.2019
- Celková hodnota: 16,56 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.07.2019
- Poznámka: