Faktúra č. DFB0428/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0428/20
  • Popis fakturovaného plnenia: kliprám A4-22ks
  • Dátum doručenia: 30.08.2020
  • Celková hodnota: 110,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0290/20
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť