Faktúra č. DFB0421/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0421/20
  • Popis fakturovaného plnenia: rúško jednorazové
  • Dátum doručenia: 27.08.2020
  • Celková hodnota: 380,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0289/20
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť