Faktúra č. DFB0419/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0419/24
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačivá-škola
  • Dátum doručenia: 16.04.2024
  • Celková hodnota: 624,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0239/24
  • Dátum zverejnenia: 18.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť