Faktúra č. DFB0418/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Stredná odborná škola automobilová
- IČO: 17053676
- Adresa: Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0418/23
- Popis fakturovaného plnenia: prezúvanie pneumatík
- Dátum doručenia: 04.05.2023
- Celková hodnota: 52,00 €
- Identifikácia objednávky: 0292/23
- Dátum zverejnenia: 12.05.2023
- Poznámka: