Faktúra č. DFB0418/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0418/19
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom-čip.zar.-6/2019
  • Dátum doručenia: 06.06.2019
  • Celková hodnota: 220,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť