Faktúra č. DFB0411/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0411/20
  • Popis fakturovaného plnenia: revízie-el.inštalácie-internát-PČ-KZ41
  • Dátum doručenia: 18.08.2020
  • Celková hodnota: 2 736,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0262/20
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť