Faktúra č. DFB0410/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0410/20
  • Popis fakturovaného plnenia: výškové práce-umývanie okien-PČ-KZ41
  • Dátum doručenia: 19.08.2020
  • Celková hodnota: 378,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0263/20
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť