Faktúra č. DFB0403/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0403/23
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha-teplo-2023/5
  • Dátum doručenia: 05.05.2023
  • Celková hodnota: 4 759,20 €
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť