Faktúra č. DFB0400/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0400/21
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 30.06.2021
  • Celková hodnota: 757,78 €
  • Identifikácia objednávky: 0240/21
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť