Faktúra č. DFB0398/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0398/18
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba-KZ41-Kader.salón
  • Dátum doručenia: 06.06.2018
  • Celková hodnota: 626,69 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť