Faktúra č. DFB0390/24

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Mgr. Karol Horváth
IČO: 47757906
Adresa: Topoľová 2334/1, 92701 Šaľa

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0390/24
Popis fakturovaného plnenia: údržba,čistenie-multifunkčné ihrisko
Dátum doručenia: 09.04.2024
Celková hodnota: 600,00 €
Identifikácia objednávky: 0292/24
Dátum zverejnenia: 11.04.2024
Poznámka:

Tlačiť