Faktúra č. DFB0383/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0383/21
  • Popis fakturovaného plnenia: servis zásobníkov-2021/3Q
  • Dátum doručenia: 02.07.2021
  • Celková hodnota: 50,40 €
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť