Faktúra č. DFB0376/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Peter Bartok-SECOM
IČO: 40253091
Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0376/19
Popis fakturovaného plnenia: príslušenstvo k PC
Dátum doručenia: 23.05.2019
Celková hodnota: 283,10 €
Identifikácia objednávky: 0219/19,0225/19
Dátum zverejnenia: 25.06.2019
Poznámka:

Tlačiť