Faktúra č. DFB0370/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0370/20
  • Popis fakturovaného plnenia: rúško jednorazové,rukavice vinyl.
  • Dátum doručenia: 15.07.2020
  • Celková hodnota: 1 428,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0228/20
  • Dátum zverejnenia: 18.08.2020
  • Poznámka:
Tlačiť