Faktúra č. DFB0367/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0367/23
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-konvektomat-ŠJ
  • Dátum doručenia: 28.04.2023
  • Celková hodnota: 463,44 €
  • Identifikácia objednávky: 0258/23
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť