Faktúra č. DFB0365/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Ingrid Čarnoká-TIFFANY
IČO: 40845150
Adresa: Komenského 23, 05201 Spišská Nová Ves

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0365/23
Popis fakturovaného plnenia: ohriev.depil.vosku-1ks,sklad-kozmetik-vizážista
Dátum doručenia: 20.04.2023
Celková hodnota: 73,05 €
Identifikácia objednávky: 0257/23
Dátum zverejnenia: 02.05.2023
Poznámka:

Tlačiť