Faktúra č. DFB0344/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0344/19
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-hygienické potreby-5/2019
  • Dátum doručenia: 10.05.2019
  • Celková hodnota: 449,75 €
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť