Faktúra č. DFB0342/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0342/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-akcia
  • Dátum doručenia: 17.04.2023
  • Celková hodnota: 36,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0232/23
  • Dátum zverejnenia: 18.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť