Faktúra č. DFB0338/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0338/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-akcia
  • Dátum doručenia: 03.05.2019
  • Celková hodnota: 103,29 €
  • Identifikácia objednávky: 0211/19
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť