Faktúra č. DFB0336/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0336/22
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-kaderníčky
  • Dátum doručenia: 27.04.2022
  • Celková hodnota: 541,07 €
  • Identifikácia objednávky: 0245/22
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť