Faktúra č. DFB0335/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0335/24
  • Popis fakturovaného plnenia: stoly prac.diel.,mobilný stôl na zváranie-údržba
  • Dátum doručenia: 22.03.2024
  • Celková hodnota: 1 430,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0297/24
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť