Faktúra č. DFB0335/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0335/22
  • Popis fakturovaného plnenia: učebnice-Nový SJ pre SŠ-1roč,2roč,3roč.,CD-Čítame ušami 1,2,3,4,
  • Dátum doručenia: 25.04.2022
  • Celková hodnota: 696,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0233/22
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť